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关于做好2021年上半年监理专项检查及质量安全红线专项检查迎检工作的通知
发布日期:2021-3-10   点击次数:52
各项目监理站、分公司:
    按照国铁集团近期工作安排及往年质量安全红线检查惯例,公司各项目将陆续接受2021年上半年监理专项检查及质量安全红线专项检查,为做好上述两项重要检查迎检工作,公司现将有关要求通知如下,请结合自身实际情况落实执行,确保质量安全履职到位,杜绝等级以上监理责任事件。
一、握2021年监理工作变化趋势
    各项目在检查前应认真组织学习国铁集团印发的《国铁集团关于进一步加强铁路建设项目监理管理工作的通知》(铁建设〔2020〕77号)、《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2019)、《铁路建设项目监理工作规程》(Q/CR9572—2020)、《国铁集团工程监督局关于明确铁路建设项目监理企业和从业人员“黑名单”管理有关事项的通知》(质监监测函〔2020〕10号)等文件,并从人员履约、日常工作履职、红线管理落地三个方面进行梳理完善。
(一)77号文有关新要求
1、应制定并完善巡视工作方案。
2、应制定并完善旁站工作方案。
3、应编制并完善检验批、分项、分部、单位工程预验收和物资、设备验收实施办法。
4、按照77号文有关监理报告的有关要求,检查过程报告工作痕迹,相关资料归档备查。
(二)2019版《铁路建设工程监理规范》有关注意事项
1、规范第4.1.4条,“并对重要工程的控制点进行复测”,结合项目实际自查该项工作开展情况。
2、规范第7.7.7条,“对危险性较大的分部分项工程应依据风险管理的原则,单独编制安全生产管理的监理实施细则”。
3、规范第3.2.2条,总监应履行下列职责:“巡视施工现场,参与危险性较大的分部分项工程的旁站”、“组织受检同类分部工程验收,组织单位工程预验收”。
4、规范第4.3.4条,“项目监理机构应建立承包单位首次报验合格率台账”。
5、规范第6.0.5条,“专业监理工程师应建立月(季)度完成工程量和支付统计台账,对实际完成量与计划完成量进行比较、分析,制定调整措施 ”,并在监理月报中向建设单位报告。
6、规范第10.2.1条,“项目监理机构或分支机构应定期检查,并在监理日志中留下签字和抽查评语,以确保监理日志的真实性、完整性和可追溯性”。同时应注意规范中对监理日志的培训、填写、检查、收集归档等各项要求。
(三)《铁路建设项目监理工作规程》注意事项
1、规程第5.3.3条,对项目监理机构主要管理人员提出巡视检查还应重点检查现场工点监理人员的监理履职是否满足要求,包括监理行为、监理记录、问题处置及问题报告,在记录中注意体现该部分内容。
2、规程第5.3.4条规定,巡视主要情况及巡视发现的主要质量问题应分别记录在《监理日记》及《监理日志》中。
3、注意规程第5.4.3条对旁站实施方式的规定,注意第5.4.6条旁站过程发现主要问题及处理情况的记录要求。
4、规程第5.5.3条规定,“应编制首件评估监理实施细则”。
5、规程第7条有关监理记录的管理规定,各项目应认真反复学习,并逐条落实执行,特别注意监理日记、监理日志的有关要求。
(四)“黑名单”管理有关注意事项
    各项目应反复组织梳理自查自身履约履职行为,是否涉及到质监监测函〔2020〕10号文附件1、附件2所列的“黑名单”认定标准,发现问题立即整改,坚决杜绝“黑名单”行为出现。
二、立即开展自查自纠梳理完善工作
各项目总监立即组织并亲自落实相关自查自纠工作,重点如下。
(一)人员履约自查自纠工作重点
1、组织清查人员资质证件发现问题立即完善。
2、对项目监理人员履约情况进行自查,重点包括人员数量、专业配置、履约率及变更手续、信息化录入情况等。
(二)履职自查自纠工作重点
1、自查质量安全等管理体系的建立健全情况。特别是注意针对本通知第一条有关新变化和新要求,管理体系文件是否及时进行响应,并落实执行。
2、自查对建设程序管理是否履职尽责。重点包括方案审核审批、开工报告审核审批、拌合站等临时工程的验收是否依法合规、工艺性试验及受检评估是否管理到位等,出现问题监理履职痕迹是否能经受检查。
3、对试验检测工作进行自查。重点包括监理见证、平检的频次、对象等是否满足验标要求,不合格品台账是否管理到位(包括监理和施工单位两个方面),是否收集施工单位的物资管理台账、试验检测台账,监理试验室日常管理是否规范,试验室信息化管理制度是否落实。
4、对测量工作进行自查。重点包括沉降观测、监控量测等关键工作是否满足规定的频次和范围,相关资料是否真实有效,测量和各专业的衔接是否存在管理真空。
5、对工程质量验收工作进行自查。组织现场专监自查各工序验收情况、隐蔽工程现场检查及影像资料情况,监理站对分项分部工程验收情况进行自查,具备条件的验收资料应完整齐全并及时归档,对验收存在问题的,必须签认监理通知单,必要时应召开并形成专题会议纪要、通报等。
6、对巡视检查、旁站监理等主要现场监理工作开展情况进行自查。重点检查巡视、旁站等工作是否存在不按规定的范围、频次、工作程序开展问题,是否存在现场随意签认、发现问题不报告、不处置等问题。自查监理资料质量、时效性、完整性。
7、对监理资料进行自查梳理。一是检查监理日志、旁站记录等主要监理过程资料是否满足及时、真实、齐全、完整等要求。二是对已签发的监理指令(含巡视记录和各类检查通报)是否满足闭环管理要求、指令的签发和回复质量是否满足要求等进行自查。三是对会议纪要等往来函件中提到的具体质量安全问题是否有闭合支撑资料进行自查。四是检查施工单位形成的检验批是否真实、完整、有效。
三、相关要求
(一)抓重点环节工作,杜绝监理红线履职问题及黑名单行为,上述检查的迎检工作时间紧、任务重,各项目应科学计划合理安排,精心组织,在开展上述自查自纠工作的基础上,将质量安全红线管理监理履职及是否存在监理黑名单行为作为迎检工作重点。
1、红线管理的五大内容总监必须亲自上手逐一梳理完善,包括:
(1)红线管理体系是否建立健全,五定三统一原则是否明确并执行;
(2)红线培训教育计划是否制定并落实执行;
(3)红线过程管理相关规定是否落实执行,包括红线检查计划是否制定,是否按照计划开展过程管理工作,阶段性分析总结工作是否开展并有效; 
(4)红线问题的处置是否依法合规,是否存在未发现的红线问题,针对红线问题是否签发监理指令,监理指令是否存在以低带高问题,红线问题库及对应整改闭合资料是否真实、齐全完整;
(5)红线考核管理体系是否有效执行,相关资料是否齐全完整。
2、总监组织项目全体人员对质监监测函〔2020〕10号文附件1、附件2所规定的监理企业及个人黑名单行为的认定标准、执行期限等逐条进行分析研究,在监理专项检查前对照附件内容逐条自查是否存在黑名单行为,发现问题的立即改正。
(二)组织现场监理加强对施工图纸、验收标准、技术文件、施工方案的学习,有关工程技术参数、质量安全控制要点、监理工作措施、方法等应当熟练掌握,适时开展现场问答等工作环节,提高现场监理的沟通交流和应变能力。
(三)迎检工作应注意做好与参建单位及公司的信息沟通和协调工作,对出现的重大问题、主要困难等应及时向公司报告。
(四)在督促施工单位履行建设行为主体责任的同时,必须意识到监理履职是衡量监理工作开展成效的主要标准,对建设过程中发现、查处、遗留的问题必须进行监理履职痕迹自查,对凡是因为监理履职不到位痕迹不清晰被查处的项目和个人,公司将从重从严考核。
(五)上半年建设任务重,各类重要检查评定工作节奏紧凑,各项目应充分利用两次重要迎检工作,作为对上半年监理工作成效的一次大考,借机理顺工作思路,强化工作措施,完善内部管理及履职问题,为上半年信评创先争优打好基础。
 
 
长沙中大建设监理有限公司
2021年 3月 9日